用友怎么冲预付款

用友t3预收账款怎么增加科目

在用友T3系统中增加预收账款科目，首先需要进入财务管理模块，打开科目表进行相关设置。具体操作是点击进入系统，找到财务管理模块，点击打开科目表。然后，在科目表中新增一项名为“预收账款”的科目，并根据需要设置科目类别、科目编号、借贷方向、余额方向、现金流量方向等参数。

在用友T3系统中，增加预收账款科目是财务管理的重要环节。首先，你需要进入财务管理模块，找到并打开科目表进行设置。在科目表中，添加一项新的科目，命名为“预收账款”。接下来，你需要仔细设置该科目的相关参数，包括科目类别、科目编号、借贷方向、余额方向以及现金流量方向等，确保信息的准确无误。

在用友T3系统中，要录入预收账款的期初余额，首先需要进入总账模块，然后点击设置选项，找到期初余额的设置。这里我们关注的是预收账款这一科目，通常情况下，它的期初余额栏会被系统自动标记为蓝色，以提示用户不能直接在这里录入数据。

操作方法为：在应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；在预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额；在应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额；在预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。

首先，对于应收账款和预收账款，我们要将其与客户信息关联。在用友T3系统中，我们可以在“辅助核算”菜单下，选择“辅助核算设置”进行设置。在辅助核算类型中选择“客户”，然后在“核算科目”中选择“应收账款”和“预收账款”。

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

在用友财务软件中，采购入库单可以直接生成记账凭证。具体流程是：首先在存货核算模块的业务核算中进行采购入库单的正常单据记账，然后在存货核算模块的财务核算中生成相应的凭证。核销流程则包括：首先在应付款管理模块下审核采购发票，审核通过后，系统会在应付款管理的【制单处理】功能中自动生成应付凭证。

找到该条单据对应的付款结算单或收款结算单，然后进行红冲单据，该条单据的状态由“已结销”变为“未结销”状态；单据进行反审修改后保存，再在应收款管理或应付款管理里面再进行结销即可。如果是直接收款单据做的手工核销的，可以到往来现金点击取消核销，选择取消。

应付由应付会计进行处理，一般先根据供应链中的采购管理处理采购入库，根据付款在应付模块中核销，完成所有入库单的发票处理，并处理所有采购发票、收付款单的凭证处理。