t6发票如何冲

请教用友T6或U8核销制单和转账制单生成凭证问题

在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零，不能制单”原因分析：此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改，设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

先点击“批量制单”再“全选”，再给凭证编号（按固定资产类型）然后点“制单”。给每份固定资产填入借贷方的科目，最后点生成凭证即可。在凭证界面还可以加入一些备注。

所有与总账直接关联的模块都需根据实际情况设置好入账基本科目和对方科目后，凭证才能顺利生成。

核销：核销具有普遍意义，主要是应收单和收款单之间的处理，也是企业经常操作的，可以将转账理解为特殊的核销。

在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算

反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。

用友软件的普通采购发票已经结算了，取消结算的方法是： 在核算模块删除已经生成的凭证； 核算模块取消采购单记账； 采购模块取消结算； 取消采购单审核即可。

登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。

请问用友t6系统中,暂估入库生成凭证后隔月发票到,如何冲销原暂估凭证...

根据存货模块选项决定，如果单到回冲的话，系统会生成一张红字回冲单，选择红字回冲单制单即可。

进入下月后，核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。

由于月初红字冲回入库，并且取得发票正式入帐，两者相抵，余额为暂估成本与实际成本之间的差额。所以，该差额实际上应当由本月发出和月末结存的库存商品承担了。

用友财务软件T6(应付系统中)如何进行应付账款冲其他应收款

借：其他应付款——某某公司 贷：其他应收款——某某公司 金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。

理论上不可以。因为这两个科目业务范围不同。应付账款因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。

老板），其他应收款和其他应付款可以对冲。其凭证附件：老板出具同意书 只要对冲的对象为同一人或同一单位，就可以这样对冲，也就是说，“其他应付款-个人”与“其他应收款-个人”为同一人，可以分录对冲核销。

【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

“应付账款”是负债类科目，负债类科目借方减少，贷方增加。借方计是冲减应付账款，购货时缺货，查明原因是因为供货方少付，就是说明应付账款减少，刚好借方写应付账款冲减应付账款。

怎么冲销凭证

如果是会计科目正确，但是计的金额大于应计金额，也采用红字更正法。用红字将差额编写与原来几张方向相同的凭证，登记入账簿。红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。

红字冲销凭证怎么做如下：一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。

问题一：如何冲销凭证 先做一份与上个月凭证科目相反的凭证（即红字冲销），然后再做一笔正确的凭证。

修改方法：写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销，然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可。比方说需要冲掉借：库存商品贷：银行存款，则写一张一模一样的凭证，金额用红字写，然后将正确的凭证用蓝字填写。

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。