红票对冲如何做

用友的红票对冲不能制单,显示有效凭证分录为零不能生成凭证,怎么处理...

在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零，不能制单”原因分析：此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改，设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。

用友U8之所以用红字发票对冲，主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符；如果直接在总账系统填制凭证冲销，那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映，会造成总账与应收对账不相符的现象。

一种情况是，在设置自定义转账凭证时，公式有错误，检查凭证公式，修改错误，保存后，再运行处理生成转账凭证；另一种情况是，自定义转账凭证涉及的科目余额为零，无需生成转账凭证。

首先查看设置问题 在你点击制单的时候下面有没有出现对应的单据凭证科目选择，如果没有是不是你对应科目都没设置。再一个是不是你操作的问题，那步操作没点对。

用友存货核算生成凭证，要做两个设置1是收发类别，出库要有产成品入库。2是在存货核算中设置收发类别的对方科目，比如“产成品入库”对方科目是生产成本设置后，只要做了产成器入为，存货核算都会生成相应的凭证。

用友财务软件中明细权限怎么设置

首先要安装财务软件，然后再桌面上找到“系统管理”，双击点开系统——注册，然后用admin登录（一般情况密码为空）。第二步，要先把操作员的基本信息给添加进去，权限——用户，然后会弹出来添加基本用户的界面。

用admin进入系统管理后，点工具栏的【权限】下拉【权限】。在弹出的窗口选中需要修改的操作员，选中后会变蓝色，如图：201操作员。选择要分配的账套和年度，如图：800账套 2011年度。

用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面。界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。

普通发票怎样冲红作废

1、补开新发票：在完成冲红申报后，需要按照实际情况重新开具一张新的发票，取代原始发票。普通发票冲红需要提供以下资料：原发票：需要提供需要冲红的原发票原件和复印件。

2、增值税普通发票冲红方法如下：需要在原发票上加盖作废字样，并注明冲红原因，同时注明冲红日期、红字发票代码和号码等信息。

3、在原发票上注明“作废”或“无效”，并加盖发票作废章，同时在发票的右上角注明“作废日期”和“作废原因”；开具冲红发票：在新的发票上注明“冲红发票”字样，并在发票的右上角注明“开票日期”和“冲红日期”。

4、增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

5、直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

应收转预收是什么意思?

1、分清预收和应收，冲是指冲销的意思。预收，比如，某公司准备从你这购买商品，绝大部分都是先付款再出货，比如人家准备购买一批材料，对方先给你打款1万元，这就是你的预收账款了。

2、应收账款是资产类科目，正常情况下余额在借方，若出现贷方余额，表示企业多收的部分，所以要转到预收这款账户。

3、应收账款：是指A企业卖给B企业商品1000元，A企业还没有收到B企业的货款，对于A企业来说，没有收到的货款1000元，就是应收账款。

4、应收账款与应收账款都是双重性质的科目，可以相互替代，也就是说一笔经济业务一般不同时出现应收账款与预收账款。

红票对冲没有出现填制凭证怎么解决

1、有效凭证分为零。红票对冲无法生成凭证的原因有效凭证分为零，可以标记此制单记录，然后可以结账，这个是一个很简单的方式。

2、可以标记此制单记录，然后可以结账，这个是一个很简单的方式。所谓合法、有效凭证，是指填制内容、方式符合有关税收法规、财务会计制度规定的会计凭证(包括原始凭证和记账凭证)。

3、接收劳务方未进行账务处理的，可以退回发票。如发票已注销，需开具红字发票，已开具的发票复印件可向劳务接收方取回，发票复印件上可标注作废字样。

4、红票对冲可以处理的是红字其他应收单和蓝字其他应收单，红字收款单和蓝字收款单。红票对冲可实现客户的红字应收票据与其蓝字应收单据、收款单与付款单之间进行冲抵的操作。

5、用admin进入系统管理后，点工具栏的【权限】下拉【权限】。在弹出的窗口选中需要修改的操作员，选中后会变蓝色，如图：201操作员。选择要分配的账套和年度，如图：800账套 2011年度。

6、借：银行存款 200 贷：预收账款-b公司 200 确认收入：借：预收账款 200 应收账款 300 贷：主营业务收入 。。应交税金 。。这就是预收冲应收。