如何手写红字入库单

金蝶K3外购入库红字怎么开

1、金蝶k3开红字发票，直接点击新增发票，在新增界面点击红字就可以了。

2、（1）在录入单据的时候，选择红字（2）在源单类型处选择外购入库单（3）选择对应的蓝色单据。

3、打开金蝶K3的软件主界面，找到供应链窗口，点击仓库管理下的验收入库这一项。这个时候，需要在里面选择外购入库单-新增进入。会来到条件过滤的相关页面，需要确定材料供应商这个方案进行提交。

4、打开一张单据最上面的工具栏里有红字和蓝字两个字段。默认是蓝字，红字直接点红字就转换成红字了。不过建议你做红字去选择原单进行下推制成红单。方便查找。

5、你好，孤影。在委外加工出库单上，直接点击“红字”然后填好单据其他内容进行保存 审核即可。

6、首先外购入库对等核销是指红字（退库）与蓝字（正常入库）的入库单对核销，这样操作可以使入库单在做财务结算时不再入账（说白了就是两张一正一负的单子，在业务上就相抵了）。

采购入库单怎么改为红字

进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。

以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

采购入库单界面不需要先点增加再选择红字，进入采购入库单界面后直接点生单，过滤出采购订单后，在选择采购订单后在下面的本次入库数量中输入负数，确定后生成的采购入库单自动就是红字采购入库单。

（1）在录入单据的时候，选择红字（2）在源单类型处选择外购入库单（3）选择对应的蓝色单据。

很简单的 如果无源单据，点击“外购入库-新增”，不要输入任何数据，在工具栏里由默认的“蓝字”切换为“红字”，这样就可以开红字外购入库单了，可以通过表体的序号为红色字体看出来。

红字入库单,蓝字入库单,红字发票这些事什么意思?

通常正数发票一般叫蓝字发票，负数发票叫红字发票。可以这样理解如发票过月了，发现开错了或某种原因对方退回来了，需要作废的就用红色复写纸开具，便于识别，又称红字发票。

开具红字发票，是指企业先用红字编制与错账内容完全相同的记账凭证予以冲销，然后再用蓝字编制正确的会计分录进行更正的会计处理行为。

出现红字信息表金额大于蓝字发票金额出现这个提示时，首先核实信息表的金额是否准确，若无错误，则是因为对同一张信息表重复上传的原因。红字发票 符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废。